商品采购合同(范本7篇)。
时间过得可真快,从来都不等人,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,是时候开始制定计划了。好的计划都具备一些什么特点呢?下面是小编帮大家整理的物资采购工作计划,仅供参考,大家一起来看看吧。
商品采购合同 篇1
随着人们对健康饮食需求的增长,水果作为营养健康的代表,备受青睐。在水果中,苹果是消费者最爱的一种,它不仅味道鲜美,而且富含营养,被誉为“维生素库”。
因此,苹果的销售量也呈现出逐年上升的趋势,这也给苹果采购带来了更大的挑战。本文将从不同角度出发,提出一份可行性强、细节严谨、操作可行的苹果采购工作计划。
一、市场分析
在苹果采购过程中,了解市场情况是非常重要的,这不仅能确保我们在采购过程中的供应量和节省成本,同时也能够把握市场机会,安排有效的销售方案。
首先,我们要注意苹果的产地和品种。苹果主要分为本地苹果和进口苹果。本地苹果的供应相对较稳定,但品种相对较少,而进口苹果的品种多,质量也相对更高。因此,在采购苹果时,需要注意本地和进口苹果的价格差异,把握价格优势。
其次,需要对不同的销售渠道进行调研。当下,电商渠道的崛起,给苹果销售带来了更大的商机,需要我们加强电商道路的销售推广,同时在传统的商超和批发市场上也要维持全方位覆盖。
最后,还需关注苹果的品质。品质优秀的苹果不仅真正的满足了消费者的口感和营养需求,同时也维护了消费者对品牌的`信赖。所以,我们需要掌握所有供应商的整体情况、运输和加工能力,保障质量的稳定性。
二、关于采购
在掌握市场情况的基础上,我们需要按照计划进行苹果采购。在采购过程中,应考虑以下几点:
首先,采购需求的量要充分考虑到苹果的库存储量和市场需求。对于库存保管,我们需要考虑苹果的种类、尺寸、成色等因素,以保证每次出货的品质都能满足消费者的期望。另外,在把握市场需求情况的基础上,制定相应的采购计划,以确保采购所需苹果的质量和数量得到合理的供应。
其次,要选择口碑好、品牌好、结构稳定的供应商。选择一个好的供应商会保障苹果的质量、价格和供应可靠性,对我们的企业和顾客非常有利。
最后,苹果运输的安全和效率是采购的重中之重,需要从货物运输、交通更新、政策管控以及维护车队等角度出发,保证苹果能够安全、及时地到达销售地点。同时,应对运输中可能发生的意外情况进行预防和准备工作。
三、销售规划
苹果的销售是最后一步,也是最关键的一步。有效的销售渠道和策略,能够创造出更大的价值。针对不同的市场,采取不同的销售策略是非常有必要的。
首先,我们需要在传统渠道和电商渠道之间做好平衡。多渠道销售可以增加销售额和触及率,同时也能够为我们赢得更多的忠实顾客。
其次,对于不同的购买群体,需制定相应的销售策略。通过了解消费者的年龄、性别、职业等特点,如年轻人更爱尝鲜、家庭型零售更注重品质、办公室人群对便捷性的需求更高等,能够更好地为消费者提供符合他们需求的苹果供应。
最后,要了解消费者对苹果的信息需求和购买的习惯。我们需要根据实际情况进行各类媒体广告,通过社交网络平台的传播和移动设备的延伸这种更多元化的方式,增强宣传效果和销售能力。
总之,要在苹果采购工作中做好市场分析、供应商选择、质量保证、货物保管、混装校验、运输管理以及销售策略等方面的工作,才能使我们的苹果销售更加有力、有技巧、有策略。让健康和美味成为每位消费者的常态。
商品采购合同 篇2
为了规范集团公司物资采购行为,提高物资采购管理效率,增加物资采购透明度,降低物资采购成本,集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式,逐步建立物资采购管理平台,以达到信息共享、互相监督的目的。
一、物资采购管理现状
目前,集团公司的物资采购主要分为两种管理模式,一种是由集团公司进行投资的项目,采取各单位申请,集团公司领导审批,经营管理部具体负责的模式;另一种即各分(子)公司的物资采购由各公司独立进行,集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在,不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。
二、物资采购统一管理建设方案
为了集中管理各单位的物资采购,有效降低企业采购成本,筛选优质供应商,集团公司根据各单位实际情况,拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下:
1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则,严格执行集团公司的有关规定。
2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告,请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等,报各公司分管领导批示。
3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查,确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求;具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组,具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前,要详细查阅有关技术资料和技术要求,结合各分、子公司实际情况,落实供应商资料库信息、业务往来历史数据,调研市场行情,推荐优质供应商,指导采购业务的进行;本着货比三家的原则,与有关厂家联系,必要时进行实地考察,了解产品的价格、质量、性能等,并出具采购调研报告,提交集团公司领导研究通过后,方可组织采购。
4、凡适于招标的,由采购小组组织评委进行招投标,程序严格按照招投标管理制度进行。
5、对暂时由各分、子公司进行的采购,集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督,对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。
6、对审核通过的采购请示报告,要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同,并按规定办理合同会签;经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督:
(1)采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商,而选择新供应商的采购行为;
(2)采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的;
(3)历史采购业务存在问题,继续进行类似采购的;
(4)采购到货周期、付款方式等有较大变动的。
7、采购物资一经到货,采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对,验收结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查,检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品,要及时做出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定进行挂账和结算。
三、物资采购管理平台功能描述
相对集中的物资采购管理模式的成功推行,应建立物资统一采购管理平台,可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况,为下一步投资决策提供辅助信息,同时也为集团公司优化物资配置,提高物资管理效率提供依据。
物资管理平台可以实现下面几个内容:
1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的数据库体系,具备各领导逐级审批电子化流程的功能。
2、通过物资信息平台建立与供应商的联系,准确、快捷的获取得供应商数据,并制定集团公司统一的物资编码和标准,各分(子)公司可参照执行。
3、实现物资的.基本信息管理,对资产的购置、使用等情况进行监控。
4、准确、实时掌握资产的净值、总量、使用和分布情况,及时发现闲置或浪费等情况,实现资产的优化配置和合理使用,提高资产使用率。
5、提供采购物资的分析工具,依据决策要求提供资产数据的统计、分析,充份利用数据库中存储的相关数据进行数据挖掘工作,为下一步的投资提供依据。
四、物资采购管理平台推广
1、该软件的设计必须符合实际应用,经营管理部、财务部门、各分子公司可依据各自管理需要和特点,对采购信息管理平台软件提出能够有效管理物资采购信息的具体要求,能够让最终投入使用的软件功能齐全,使用简便,操作起来得心应手。
2、物资采购信息管理平台应用后,各相关单位和部门应由软件设计公司对使用人员进行软件的培训,尽快适应平台办公。
3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入,建立完善数据库,方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。
该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据,掌握采购价格波动规律,提高工作效率;各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓储实时数据,合理调度安排生产;集团决策层可以全面了解集团公司的一线业务数据和物资管理现状,从而做出准确的企业发展战略决策。物资采购信息管理平台正常运转后,将切实规范物资采购流程,严格审批权限,简化物资采购手续,提升集团公司的运转效率,促进集团健康快速发展。
商品采购合同 篇3
一、工作目标
完成x类物资的采购任务,确保采购物资的质量符合公司标准。
与至少x家新供应商取得联系,拓展供应渠道,争取获得更有竞争力的价格和更好的服务。
对现有供应商进行评估,确定x家优质供应商,并与其协商长期合作事宜。
二、工作安排
周一至周二:需求分析与采购计划制定
收集物资需求信息
与各部门(生产部门、研发部门、行政部门等)沟通,获取他们在本周内的物资需求清单。包括原材料、办公用品、设备零部件等详细信息,如物资名称、规格、数量、预计使用时间等。
对收集到的需求信息进行整理和分类,区分紧急需求和常规需求。
审查库存情况
与仓库管理部门协作,核对现有库存水平。根据库存盘点结果,确定哪些物资需要立即采购,哪些可以在安全库存范围内适当延迟采购。
对于库存积压物资,分析原因并考虑是否需要与相关部门协商调整采购计划或采取其他处理措施。
制定采购计划
根据需求分析和库存审查结果,制定本周采购计划。明确采购物资的详细清单、采购数量、预算分配以及预计到货时间。
将采购计划提交上级领导审批,根据审批意见进行修改和完善。
周三至周四:供应商管理与采购执行
供应商联系与开发
依据采购计划,搜索新的潜在供应商。通过网络搜索、行业推荐、参加供应商展会等途径,寻找在质量、价格、交货期等方面有优势的供应商。
对新找到的供应商进行初步筛选,向符合条件的x家供应商发送询价函,询问产品价格、最小起订量、交货期、付款方式等信息。
对于之前合作过的供应商,整理其历史采购数据,包括交货准时率、产品质量合格率、价格波动情况等。从中挑选出表现优秀的供应商,准备与其进一步沟通长期合作意向。
采购订单处理
收到供应商的报价后,进行详细的价格和条款分析。对比不同供应商的报价,综合考虑质量、交货期等因素,选择最合适的供应商。
与选定的供应商签订采购订单,明确采购物资的详细信息、价格、交货日期、质量标准、违约责任等条款。确保采购订单准确无误地传达给供应商,并要求对方确认收到。
对于紧急需求的物资,与供应商协商加急处理的可能性,确保物资能够按时到货。同时,跟进常规采购订单的执行情况,及时解决订单执行过程中出现的问题,如供应商提出的变更请求等。
周五:到货跟进与供应商评估
到货跟进与验收
与仓库管理部门和质量检验部门保持密切沟通,跟踪采购物资的`到货情况。对于已到货的物资,协助仓库管理人员办理入库手续,确保物资数量准确、包装完好。
安排质量检验人员按照既定的质量标准对到货物资进行检验。对于检验不合格的物资,及时与供应商联系,协商退换货事宜,确保公司利益不受损害。
供应商评估与总结
根据本周供应商的表现,包括报价及时性、产品质量、交货准时率等方面,对新老供应商进行评估。确定优质供应商名单,并记录表现不佳的供应商存在的问题。
对本周采购工作进行全面总结,分析采购过程中遇到的问题和解决方案。整理采购数据,如采购金额、节约成本情况等,向上级领导汇报本周采购工作的完成情况,并提交下周采购工作计划的初步建议。
三、沟通协调
每天与各部门保持沟通,及时了解需求变化,并调整采购计划。
与供应商保持密切联系,及时处理订单相关的问题,确保信息畅通。
在遇到重大问题(如供应商无法按时交货、质量严重不合格等)时,及时向领导汇报,并组织相关部门共同商讨解决方案。
四、其他事项
关注市场动态,收集与采购物资相关的价格波动、新产品信息等资料,为后续采购决策提供参考。
整理和更新采购文档,包括采购合同、供应商资料、询价记录等,确保采购文件的完整性和可追溯性。
商品采购合同 篇4
随着暑假的到来,紧张而忙碌的上半年的工作已接近尾声,在各级领导的关心和支持下,采供部各项工作开展顺利,至今为止半年工作任务都已圆满完成。现就20xx年上半年的各项工作情况作一回顾和总结。
一、修改体系文件,完善人员考核制度
上半年,根据中心的岗位编制情况,对体系文件中的不符合项进行了进一步的修改,特别是针对一些旧的程序进行了增减,完善了体系文件的相关内容,增强了体系文件对实际工作的指导性,随着工作的深入开展,于暑假期间还将继续对部门的作业指导书进行针对性的讨论、修订。
随着总务委员会员工薪酬体系改革,各岗位员工工资与绩效挂钩。采供部原有的人员考核办法形式单一,针对性不强,且没有具体的量化指标,无法达到绩效考核的目的,针对此种情况,采供部上半年着手对人员的考核办法进行了重新修改,并制定了员工绩效考核表,要求考核项目全面,对产品的价格、质量、及购买及时率有量化的指标。此考核办法自五月份开始在部门内部正式试运行,反映情况良好。同时由于采购岗位的特殊性,除部门每月对采购人员给出考评结果外,还要求供应商参与到采购员的考核工作中来,主要针对廉政及采购员的配合度方面进行考核,目前从各方反应的考核结果看,采购员未有违纪行为出现。
采供部20xx年上半年通过公司巡检与平时工作中的自检相结合,发现了一些问题,主要为记录控制方面的不合格,通过整改,现已符合要求。通过数据分析,统计测量出了不合格项为4项,主要为人力资源与服务提供过程的控制方面的不完善,均属于一般性不合格,通过及时认真的整改,将于暑假期间全部整改合格。
二、加强内部的日常管理,合理分工,保质保量完成各项采购任务
采供部作为公司的保障部门,职责在于向公司各部门提供优质的服务,为了及时了解我们的服务水平,上半年5月份及6月份分别完成了一次顾客满意度调查工作,调查结果满意度分别94。9%、97%,同时相关部门就今后工作的开展提出了部分意见和建议,主要的不满意项集中在产品的价格、质量、信息的沟通方面,针对提出不满意的项均做了不满意分析,提出了整改措施,在今后的工作中还将注意细节上的完善,进一步增强员工的服务意识。
上半年三月份,米、面、油、猪副、鸡副、干调制品参加了联采中心新一轮的公开招标,通过招投标,重新选择了合适的合格物资供应商,并且在中标结果书的最高限价基础上,重新与各中标供应商进行价格谈判,以最大限度的降低采购成本,并与其签订购销合同及廉政合同书。今天5月份鸡蛋、豆制品第一次参加联采中心组织的统一招投标,选择了符合要求的物资供应商,得到了较大幅度的价格优惠,基于鸡蛋价格市场行情波动频繁、波动幅度较大的特点,为了保护合作双方的利益,兼顾定价方法的可操作性,制定了较为科学的鸡蛋招标供货定价办法。
上半年各部门的情况反馈多为对产品价格的'质疑,采供部原有的市场调查方式逐渐暴露出种种的弊端,推进市场调查工作的改革势在必行,上半年部门根据实际工作的需要,主要从两个方面对市场调查进行了重新的规定:一方面针对超市和食堂每周安排一天由采购员与申购部门对市场进行专项的调查,超市方面主要了解其他院校的经营模式及品种,并对采购价格进行对比,同时了解各类新品的市场供求情况。食堂主要了解各类农贸、批发市场的价格行情,同时与各高校后勤保持联系,定期沟通产品的价格信息,并做好价格对比工作。另一方面,采供部由专人每周列明市场调查计划,市场调查任务分配给各采购人员,由采购员自行完成,每单项品种要求有2—3家报价,并详细记录货源及联系方式,由专人定期抽查回访价格信息的真实情况。
在供应商的管理方面,对于A类物资单项品种都已有2—3家合格物资供应商供货,基本达到了合格物资供应商评定率100%的目标。对于在供货过程中出现不合格服务的现象,经过统计上半年共出现2次,不合格品主要集中在食堂原材料,根据不合格服务的影响程度给予供应商不同程度的处罚,并作好相应的考核记录,维护了服务方及公司的集体利益。
三、总结经验与不足,在持续改进中不断发展
20xx年上半年采供部不管是从管理模式还是从采购方式上都做了重大的调整,以适应不断变化的外部环境。由于新材料的不断涌现,在完成采购任务时容易遇到新的问题,但经过部门人员齐心协力的努力都一一解决,在工作上日趋走向成熟和完善。在持续改进中不断提高自己的服务水准。同时为了在20xx下半年工作开展的更加顺利,成绩能得到进一步提高,我们就20xx上半年工作中出现的不足之处进行了深刻的认识和总结:1)对供应商的考核、管理没有制定统一的标准,当不合格服务发生时,申报的程序、各岗位的权限,处理办法无参照。2)采购人员还处在被动接受任务的阶段,主动服务意识不强。3)工作人员的专业知识欠缺,对员工缺乏专业的知识和能力的培训、且培训方式单一。4)希望在今后的工作当中,弥补不足,严格要求,尽快改进提高。
上半年人员变动,导致中心必须对现有岗位人员重新调整,调整后的岗位人员基本能够满足现有工作对人员的要求。随着工作的进一步的开展,在外部环境不断变化的情况下,要以发展的眼光看待管理的问题,使管理张弛有度,适当的储备人才,提高我们对突发情况的应对能力,对于工作中出现的不足,追根朔源,争取各方面的配合,弥补弱点,强化优点,为在新学期工作的顺利开展打下良好的基础,以更为快捷、优质的采购服务于各部门。
商品采购合同 篇5
一、工作目标
在本周内,确保公司各项物资采购工作顺利进行,满足各部门的物资需求,同时控制采购成本、保证采购质量,并及时处理采购过程中的问题,保障公司运营不受物资供应影响。
二、工作安排
周一至周二:需求梳理与供应商沟通
收集需求信息
与各部门负责人沟通,获取本周详细的物资需求清单,包括办公用品、生产原料、设备零部件等各类物资的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
对收集到的需求清单进行整理和分类,对于模糊不清或有疑问的部分,及时与相关部门再次核对确认。
供应商联络与评估
根据需求清单,筛选出需要采购物资的现有合格供应商名单。对于新的物资需求,通过网络搜索、行业推荐等方式寻找潜在供应商。
与供应商进行初步沟通,询问价格、交货期、质量保证等相关信息。对于长期合作的重要供应商,了解其近期生产经营状况,评估对本次采购的潜在影响。
记录沟通结果,对比不同供应商的报价和条件,初步确定采购意向供应商。
周三至周四:采购订单处理与跟进
订单下达
根据与供应商的沟通情况,结合公司的采购预算和需求紧急程度,向意向供应商下达采购订单。订单内容包括物资详细信息、价格、数量、交货日期、交货地点、质量要求、付款方式等条款。
在下达订单后,及时与供应商确认订单接收情况,确保订单信息准确无误地传达。
订单跟进
建立采购订单跟踪表,记录每个订单的执行进度。每天与供应商联系,询问订单生产进度、发货情况等信息,确保物资能够按时、按质、按量交付。
对于可能出现交货延迟或其他问题的订单,及时与供应商协商解决方案,如调整交货期、更换运输方式等。同时,将相关情况反馈给需求部门,以便其做好应对准备。
周五:物资验收与结算
物资验收准备
收到物资到货通知后,协调仓库管理人员和质量检验人员做好验收准备工作,包括准备验收场地、工具、相关文件等。
通知需求部门可以安排人员参与部分关键物资的验收工作,确保物资符合使用要求。
物资验收与问题处理
对到货物资进行严格验收,核对物资的`数量、规格、外观质量等是否与采购订单一致。对于需要进行质量检验的物资,按照既定的检验标准和流程进行检验。
如发现物资存在数量短缺、质量不合格等问题,及时与供应商沟通,根据合同条款协商补货、换货、退款等解决方案。同时,对问题进行记录,分析原因,以便在后续采购中避免类似问题。
采购结算与文档整理
对于验收合格的物资,按照采购合同约定的付款方式进行结算,办理付款手续。
整理本周采购工作中的所有文件资料,包括需求清单、供应商报价单、采购订单、验收报告、发票等,进行归档保存,以备后续查询和审计。
三、注意事项
严格遵守公司的采购政策和相关法律法规,确保采购工作合法合规。
在与供应商沟通和处理问题过程中,保持良好的沟通态度,维护公司与供应商的良好合作关系。
关注市场动态,对于可能影响采购成本和供应稳定性的因素,如原材料价格波动、运输问题等,及时向领导汇报并提出应对建议。
在整个采购周工作中,保持工作的高效性和准确性,及时处理各类突发情况,保障采购工作顺利完成。
商品采购合同 篇6
一、工作目标
在本周内,确保采购工作的顺利进行,满足公司各部门对于物资的需求,同时保证采购的物资质量符合标准、价格合理,并严格遵守采购流程和预算控制。
二、工作重点
物资需求确认
与各部门沟通协调,核对并明确本周的物资需求清单,包括办公用品、生产原材料、设备配件等。
对于特殊需求或紧急采购项目,重点标注并与相关部门负责人进一步确认细节。
供应商管理
对现有供应商进行评估,针对经常合作的供应商,检查其交货及时性、产品质量稳定性和价格合理性。
根据采购需求,寻找潜在的新供应商,拓展供应渠道,尤其是对于有长期采购需求且当前供应商表现欠佳的物资类别。
价格谈判与成本控制
收集市场价格信息,对比不同供应商的报价,对重点采购物资进行价格谈判,争取更有利的采购价格和条款。
分析采购成本结构,寻找可能的成本节约点,同时确保质量不受影响。
三、具体工作计划
周一至周二:需求收集与分析
与各部门沟通(周一上午)
发送物资需求收集通知至各个部门,明确需求提交截止时间(周二中午)。
与生产部门、行政部门、销售部门等重点部门进行面对面沟通,了解近期业务变化可能对物资需求产生的影响。
整理需求清单(周一下午 - 周二上午)
接收各部门提交的`物资需求信息,汇总到统一的需求清单中。
对需求清单进行分类、编号,并标注需求的紧急程度和预计使用时间。
对于模糊或不完整的需求信息,及时与相关部门沟通确认。
需求分析(周二下午)
分析需求清单,确定常规采购物资和特殊采购物资。
根据过往采购数据和使用频率,预估各类物资的合理采购量,避免积压或缺货。
针对需求变化较大的物资,分析原因,如业务拓展、项目启动等,并与相关部门共同探讨解决方案。
周三:供应商管理与市场调研
供应商评估(周三上午)
调出近期(过去三个月)供应商交货记录、质量检验报告等资料,对现有主要供应商进行绩效评估。
对于表现不佳的供应商(如交货延迟率超过 [X]%、次品率高于 [X]%),联系供应商了解情况,并要求其提出改进措施。
根据评估结果,更新供应商等级,对于优质供应商考虑给予更多合作机会,对于不合格供应商考虑暂停合作或减少采购份额。
新供应商开发(周三下午)
根据需求清单,确定需要开发新供应商的物资类别。
通过网络搜索、行业展会信息、同行推荐等途径,寻找潜在新供应商。
初步筛选出几家有潜力的新供应商,收集其公司资料、产品目录、价格清单等信息,为后续联系和评估做准备。
同时,关注市场动态,了解原材料价格波动趋势、行业新技术发展对物资供应可能产生的影响。
周四:价格谈判与采购订单准备
价格谈判(周四上午)
针对重点采购物资,向至少三家供应商发出询价请求(包括现有供应商和新筛选的供应商)。
收到报价后,对比价格、质量、交货期、付款条件等因素,选择合适的供应商进行价格谈判。
在谈判过程中,依据市场价格信息和公司采购量,争取更优惠的价格和更好的合作条款,如延长付款周期、批量折扣等。
记录谈判过程和结果,对于达成初步意向的供应商,要求其提供正式报价单。
采购订单准备(周四下午)
根据谈判结果和需求清单,制定本周的采购订单草案。
在采购订单中明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货日期、交货地点、质量标准、付款方式等详细信息。
将采购订单草案提交上级领导审核,根据领导意见进行修改和完善。
周五:订单执行与跟进
订单下达与确认(周五上午)
向选定的供应商下达正式采购订单,通过邮件、传真或采购系统等方式发送订单,并要求供应商确认收到。
与供应商再次核对订单内容,确保双方理解一致,避免后续出现误解或纠纷。
订单跟进(周五下午)
建立采购订单跟踪记录表,记录订单的执行进度,包括供应商备货情况、发货时间等信息。
与供应商保持沟通,及时了解是否存在可能影响交货的问题,如原材料短缺、生产设备故障等。
对于紧急采购项目,加强跟踪频率,确保物资按时到货。同时,开始准备下周采购工作计划的前期资料,如收集各部门的初步需求信息等。
四、沟通协调
每天与各部门保持信息沟通,及时反馈采购工作进展,尤其是对于可能影响部门正常运作的物资供应问题。
在与供应商沟通时,保持专业、礼貌的态度,维护良好的合作关系。对于出现的问题,积极协商解决,避免情绪化的表达。
与财务部门协调付款事宜,确保采购款项的及时支付和财务流程的顺畅。
五、风险评估与应对
供应中断风险
风险:供应商因不可抗力因素(如自然灾害、政策变化等)或自身经营问题导致无法按时供货。
应对措施:保持与多家供应商的合作关系,尤其是对于关键物资,有备用供应商;建立应急物资储备机制,对于常用且易短缺的物资保持一定的安全库存。
价格波动风险
风险:原材料价格大幅波动可能导致采购成本超出预算。
应对措施:加强市场监测,与供应商签订价格调整条款或长期合同锁定价格;优化采购计划,在价格低谷期适当增加采购量。
质量问题风险
风险:采购物资质量不符合要求,影响公司生产或服务质量。
应对措施:严格供应商筛选和评估流程,加强对到货物资的质量检验,与供应商明确质量责任和赔偿条款。
通过以上工作计划的执行,期望在本周内高效完成采购任务,保障公司运营的物资供应,并为公司节约采购成本和降低采购风险。
商品采购合同 篇7
感谢公司领导在过去的半年内给予我锻炼的机会!感谢公司领导在过去的一年内给予我的栽培和信任!感谢公司同事在过去的一年内给予我工作的关心和帮助!
20xx年1月,我被公司任命为采购部负责人,负责采购部日常各项工作。具体工作职责是:全面负责公司运营所需各类物资的采购及部门内部管理工作,达到提高物资采购效率,降低采购成本的目的。
尤其是在这半年内,在公司领导的带领下、在同事的帮助下,我比较xx地完成了上半年的各项工作任务,在思想觉悟、业务水平、管理水平等方面均有了较大的提高。
接下来,我根据岗位职责对上半年的工作进行述职:
一、上半年工作情况总结
1、根据公司的要求,明确了采购部各岗位的工作职责,理顺了采购部的采购流程。建立了物资采购数据库,对所有询价的供应商信息及询价资料进行更新维护。
2、加强采购部人才队伍建设,按照采购部编制招聘人手,部门人员由2人增加到现在的6人。每位员工都能较好的融入恒大的文化,做事积极主动、不怕吃苦、任劳任怨,尤其在钦州开盘前派单的支援中得到体现。
3、对部门人员进行工作分工,各司其职。在人员配备充足的情况下,严格按照“三个三”原则询价,采购流程和相关制度已经相应落实,逐步走向制度化、规范化,采购工作步入正常运行的状态。
4、每月定期培训公司采购相关制度,不断提高部门员工综合素质,目标是使每位同事在采购工作中独当一面;每周召开部门会议,不断总结日常采购工作中的经验和教训,提出改进措施,以便在下次采购时避免发生同样的失误。
5、我部上半年克服任务重、时间紧、人手不足等困难,较好完成了钦州恒大绿洲开盘前各项活动礼品和物资物料准备工作,为钦州恒大绿洲开盘尽献了一份力量。
6、每季度深入各项目所在城市进行市场调研,把握建筑材料市场行情,为公司相关部门提供乙供主材的最新价格信息,从而为公司拒绝施工单位不合理提价要求提供重要参考依据。
7、截止6月30日,我部累计完成单项采购约165宗,采购金额约180万元,甲供材下单6宗,金额约13万元。
二、工作中的不足主要表现在:
1、采购流程、制度执行不够严格,有流程没走完就提前采购的现象;
2、有时候与需求部门或供货商沟通不到位,导致采购的物质未能完全满足使用部门需求或者供应商中标后拒绝履行订单,给物品采购的按时到货带来困难。
3、对工程材料缺乏透彻的认识和理解,专业知识和经验不足,在一定程度上影响采购效率,需要着重学习和加强。
4、我部大部分员工虽拥有3年采购工作经验,但采购经验积累还不够,重点体现在议价能力偏弱,沟通和谈判的技巧有些欠缺,不利于控制公司采购成本。
5、对地区公司采购工作中的.出现的一些新问题思考不够。比如三线城市采购问题,集团未有明确制度要求,地区公司采购部应当如何操作。
三、下半年的改进方向:
1、不断探索和改进工作方式、方法,以更加热情的工作态度和高度的责任心投入到采购工作中,结合实际,制定新的工作目标和方向,进一步提高管理水平;
2、坚持不懈地抓好采购流程和制度的落实,使制度化、规范化的工作氛围尽快落实;
3、经常关注市场变化,抓住市场主动权,搜集整理各个行业有实力的、处理龙头地位的或者具有价格优势的供应商资源,保证采购工作更快、更好地开展。
4、采购作为一个敏感部门,要时刻强调廉洁自律,遵守职业道德,坚决抵制宴请、回扣、送礼等商业xx行为,并充分意识到商业xx行为的严重性和危害性,加强部门内部员工之间的相互监督。